Fique atento à forma de preenchimento da escrituração enquanto o PVA não é alterado O novo processo de exportação, realizado por meio da Declaração Única de Exportação (DU-E), tem como objetivo adequar o controle aduaneiro e administrativo ao processo logístico das exportações, de modo que estes sejam mais eficazes e seguros, sem causar atrasos desnecessários ao fluxo das exportações. A EFD-ICMS/IPI trata no registro 1100 de Informações sobre Exportação, levando em conta apenas operações realizadas por meio de Declaração de Exportação – DE e Declaração Simplificada de Exportação – DSE.  Assim, enquanto não há alteração no PVA, e não for incluído um novo documento no campo 02 – IND DOC abrangendo a nova declaração, sugerimos aos contribuintes que informem o número da DU-E no  campo 06 (Nº do registro de Exportação) , e 0 – Declaração de Exportação no campo 02, solucionando temporariamente os problemas de adequação desse novo procedimento à EFD-ICMS/IPI.  Fonte: Recei

Clique na imagem acima;

GRADE DO CURSO:

No dia de hoje abordaremos uma falha que ocorre frequentemente com arquivos do SPED Fiscal: Constantemente os contribuintes escrituram o SPED constando a quebra na sequência da numeração de Notas Fiscais no registro C100. Lembre-se que teremos que sempre efetuar a conferencia do lançamento para não ocasionar omissão de informações, com isso poderá sofrer as penalidades severas prevista na legislação. No registro C100 quando falamos de nota eletrônica é obrigatório o preenchimento do campo CHV_NFE, exceto para NF-e com numeração inutilizada (COD_SIT = 05). Sendo assim nas NF-e canceladas e denegadas devem ser escrituradas com o preenchimento do campo chave de nota. Durante a emissão da NF-e tem a possibilidade de ocorrer problema técnico ou até mesmo de sistema e quebrar a sequência da numeração de nota. Exemplo: A NF-e nº 10 e a NF-e nº 20 foram emitidas, mas a faixa de 11 a 19, por algum motivo não foi utilizada na emissão. A inutilização de NF-e tem a finalidade de perm

Olá, amigos e amigas! Neste dia completamos o 1º ano de Blog "Mr. SPED"...  A proposta inicial do blog era apenas levar conhecimento de forma gratuita e escrita sobre os temas de Sped (Fiscal e Contribuições), só que a expectativa foi muito além do que imaginávamos. Vou descrever os principais marcos alcançados este ano: Conseguimos ajudar muitas pessoas pessoas tirando dúvidas e explicando como resolver alguns problemas. (Recebemos muitos e-mail e alguns artigos eram escritos como resposta para leitores e compartilhado no blog).  Nos convidaram para ministrar curso de SPED Fiscal no 1º Congresso Nacional de Ciências Contábeis na Tecnologia da Informação - CONACICO ). Estivemos no programa de Renato Ribeiro no quadro Gestão e Tecnologia. (Rádio Nordeste FM 95.3) Participamos do evento Circuito Varejo promovido pela Total Soluções, aonde ficamos no Stand para falar sobre SPED. Networking (Conhecemos profissionais da mesma área) Entre muitas outras o

Olá, Pessoal Como nosso blog tem o intuito de disseminar informação, segue abaixo a dica da semana: Vamos falar um pouco de divergência entre CST e CFOP em operações sujeitas de substituição tributária, como base vamos utilizar o registro C170 e C190 do SPED FISCAL. Para CFOP´s representativos de operações sujeitas ao regime de substituição tributária, os CST´s devem ter os 2º e 3º dígitos iguais a: 10 – tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária 30 – isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária 60 – ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária 70 – com redução da base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária Caso sua empresa esteja utilizando a Tabela B do AJUSTE SINIEF 3, DE 9 DE JULHO DE 2010 (Código de Situação da Operação no Simples Nacional – CSOSN), os códigos devem ser iguais a: 201 - Simples Nacional - Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito e com cobrança do ICMS por

O Evento irá reunir gestores , dirigentes de escritórios de contabilidade, advogados tributaristas, administradores, profissionais da área contábil e empresas multi setores, para expor e discutir na prática como o setor contábil está se adaptando ao mundo digital e transformando seus processos do papel para o digital, para aumentar sua produtividade, assegurar a governança e competitividade. Será promovido um diálogo (debate) entre profissionais, com uma programação composta por palestras, minicursos, mesas redondas, conferências, demonstrações de softwares designada as áreas abordadas no núcleo do projeto e apresentação da Contabilidade Instrumental. Principal Tema: Avanços e interfaces da prática integralizada no desenvolvimento dos softwares dentro dos aspectos Contábeis Tributários na Tecnologia da Informações e Marketing Digital nos Negócios Empresariais. Palestrantes Acesso o SITE  http://www.conacico.com.br/

A RFB publicou um comunicado para esclarecer os detalhes da EFD IPI no PE e no DF, é quase um Guia pratico. Publicado em 25/01/2017 Publicado arquivo com orientações de preenchimento da EFD ICMS IPI Estão disponíveis as orientações de preenchimento da EFD ICMS IPI pelos contribuintes do IPI domiciliados em Pernambuco e no Distrito Federal. As orientações serão publicadas na próxima versão do Guia Prático da EFD (Seção 03). Entretanto, os contribuintes já podem baixar o arquivo com as informações no link a seguir:   http://sped.rfb.gov.br/arquivo/show/2110 Orientações PE e DF - EFD ICMS IPI Fonte: http://sped.rfb.gov.br