Fique atento à forma de preenchimento da escrituração enquanto o PVA não é alterado O novo processo de exportação, realizado por meio da Declaração Única de Exportação (DU-E), tem como objetivo adequar o controle aduaneiro e administrativo ao processo logístico das exportações, de modo que estes sejam mais eficazes e seguros, sem causar atrasos desnecessários ao fluxo das exportações. A EFD-ICMS/IPI trata no registro 1100 de Informações sobre Exportação, levando em conta apenas operações realizadas por meio de Declaração de Exportação – DE e Declaração Simplificada de Exportação – DSE.  Assim, enquanto não há alteração no PVA, e não for incluído um novo documento no campo 02 – IND DOC abrangendo a nova declaração, sugerimos aos contribuintes que informem o número da DU-E no  campo 06 (Nº do registro de Exportação) , e 0 – Declaração de Exportação no campo 02, solucionando temporariamente os problemas de adequação desse novo procedimento à EFD-ICMS/IPI.  ...

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No dia de hoje abordaremos uma falha que ocorre frequentemente com arquivos do SPED Fiscal: Constantemente os contribuintes escrituram o SPED constando a quebra na sequência da numeração de Notas Fiscais no registro C100. Lembre-se que teremos que sempre efetuar a conferencia do lançamento para não ocasionar omissão de informações, com isso poderá sofrer as penalidades severas prevista na legislação. No registro C100 quando falamos de nota eletrônica é obrigatório o preenchimento do campo CHV_NFE, exceto para NF-e com numeração inutilizada (COD_SIT = 05). Sendo assim nas NF-e canceladas e denegadas devem ser escrituradas com o preenchimento do campo chave de nota. Durante a emissão da NF-e tem a possibilidade de ocorrer problema técnico ou até mesmo de sistema e quebrar a sequência da numeração de nota. Exemplo: A NF-e nº 10 e a NF-e nº 20 foram emitidas, mas a faixa de 11 a 19, por algum motivo não foi utilizada na emissão. A inutilização de NF-e tem a finalidade de perm...

Olá, amigos e amigas! Neste dia completamos o 1º ano de Blog "Mr. SPED"...  A proposta inicial do blog era apenas levar conhecimento de forma gratuita e escrita sobre os temas de Sped (Fiscal e Contribuições), só que a expectativa foi muito além do que imaginávamos. Vou descrever os principais marcos alcançados este ano: Conseguimos ajudar muitas pessoas pessoas tirando dúvidas e explicando como resolver alguns problemas. (Recebemos muitos e-mail e alguns artigos eram escritos como resposta para leitores e compartilhado no blog).  Nos convidaram para ministrar curso de SPED Fiscal no 1º Congresso Nacional de Ciências Contábeis na Tecnologia da Informação - CONACICO ). Estivemos no programa de Renato Ribeiro no quadro Gestão e Tecnologia. (Rádio Nordeste FM 95.3) Participamos do evento Circuito Varejo promovido pela Total Soluções, aonde ficamos no Stand para falar sobre SPED. Networking (Conhecemos profissionais da mesma área) Entre muitas outr...

Olá, Pessoal Como nosso blog tem o intuito de disseminar informação, segue abaixo a dica da semana: Vamos falar um pouco de divergência entre CST e CFOP em operações sujeitas de substituição tributária, como base vamos utilizar o registro C170 e C190 do SPED FISCAL. Para CFOP´s representativos de operações sujeitas ao regime de substituição tributária, os CST´s devem ter os 2º e 3º dígitos iguais a: 10 – tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária 30 – isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária 60 – ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária 70 – com redução da base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária Caso sua empresa esteja utilizando a Tabela B do AJUSTE SINIEF 3, DE 9 DE JULHO DE 2010 (Código de Situação da Operação no Simples Nacional – CSOSN), os códigos devem ser iguais a: 201 - Simples Nacional - Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito e com cobrança do ICMS por ...

O Evento irá reunir gestores , dirigentes de escritórios de contabilidade, advogados tributaristas, administradores, profissionais da área contábil e empresas multi setores, para expor e discutir na prática como o setor contábil está se adaptando ao mundo digital e transformando seus processos do papel para o digital, para aumentar sua produtividade, assegurar a governança e competitividade. Será promovido um diálogo (debate) entre profissionais, com uma programação composta por palestras, minicursos, mesas redondas, conferências, demonstrações de softwares designada as áreas abordadas no núcleo do projeto e apresentação da Contabilidade Instrumental. Principal Tema: Avanços e interfaces da prática integralizada no desenvolvimento dos softwares dentro dos aspectos Contábeis Tributários na Tecnologia da Informações e Marketing Digital nos Negócios Empresariais. Palestrantes Acesso o SITE  http://www.conacico.com.br/

A RFB publicou um comunicado para esclarecer os detalhes da EFD IPI no PE e no DF, é quase um Guia pratico. Publicado em 25/01/2017 Publicado arquivo com orientações de preenchimento da EFD ICMS IPI Estão disponíveis as orientações de preenchimento da EFD ICMS IPI pelos contribuintes do IPI domiciliados em Pernambuco e no Distrito Federal. As orientações serão publicadas na próxima versão do Guia Prático da EFD (Seção 03). Entretanto, os contribuintes já podem baixar o arquivo com as informações no link a seguir:   http://sped.rfb.gov.br/arquivo/show/2110 Orientações PE e DF - EFD ICMS IPI Fonte: http://sped.rfb.gov.br